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1、严格遵守公司的规章制度和有关规定，努力提高自身的业务水平，树立为生产服务的观点。
2、负责现有供应商信息的整理和归档，定期联系，建立供应商名单。并对供应商的质量、交货期、价格、服务、信用等能力进行评估，确保供货渠道的畅通和安全。
3、根据公司的生产需求，从系统中的请购单推式生成采购订单。并通过传真或邮电通知所有供应商，要求他们确认订单上的采购数量和交货日期。在供应商确认将其发送回公司后，采购订单需要存档。如果供应商对订单的交货时间或数量有疑问，需要更改采购订单，在请示并获得批准后才能实施。
4、如果采购订单在执行过程中需要变更、取消或更新图纸，必须及时与供应商沟通，确保供应商提供的材料能够保证公司的需求。
本文到此结束，希望对大家有所帮助。
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